出库了退货回来怎么入库
1、进入供应链页面后，点击去库存管理按钮。在库存管理页面中，找到出库单操作选项并点击。随后，进入出库单页面，找到并点击红字按钮，这是用于退货操作的关键步骤。在红字页面，可以进行退货单的创建。操作完成后，系统将自动将退货的商品信息更新至库存，并将其退回到原仓库。整个退货入库流程至此完成。通过这一系列步骤，确保了退货商品能够准确无误地重新入库，保持仓库库存数据的准确性。
2、未使用的出库物品可以直接重新入库，具体操作和注意事项如下：重新入库流程：制作其他入库单：为重新入库的物品制作专门的入库单据，确保信息的准确性和完整性。填写部门信息：在入库单的部门一栏中，需明确填写退回物品的具体部门。这是因为出库时该物品的成本已计入该部门，重新入库时需对此进行相应处理。
3、科目二左库出库打晚了，在退回来的时候，可以通过以下步骤进行调整：后视镜下沿盖虚线时左打满方向盘：第一个点位与正常情况一样，当观察到后视镜下沿刚好盖住地面上的虚线时，迅速将方向盘向左打满。
4、在这种情况下，直接退货并执行红字外购入库操作，随后再进行销售出库即可。
5、不重新入库的原因：退货商品实际上是之前已经出库的商品回流，因此不需要重新执行入库流程。冲减出库能够准确反映商品的流向和库存的实际情况。会计处理的准确性：冲减出库操作能够确保企业的财务报表真实、准确地反映业务情况，有助于企业准确计算成本，维护财务数据的完整性与合规性。
6、由采购入库单生成采购退货单：方式一：依次点击“采购管理-采购入库-查询”，选择需要退货的采购入库单，点击“退货”，保存并审核生成的采购退货单。方式二：同样在采购入库查询中，双击打开需要退货的采购入库单，点击右上角的“退货”生成采购退货单。
仓库出入库流程管理
1、到货入库：货物到达仓库后，仓库管理员应与送货人员进行货物核对并签字确认（检查外包装是否完好无损，如有破损应拒绝收货）。收货后一小时内，完成清单与实物的核对，并通知财务部门进行入账。根据成品存储标准，对货物进行分类存放。 退货入库：退货到达仓库，仓库管理员需根据手写退货单据（需业务人员签字）进行验货。
2、SAP仓库管理的出入库流程如下：入库流程 物料入库：供应商将物料送达仓库，仓库人员核对物料数量、质量及相关凭证，确认无误后进行入库操作，将物料信息录入SAP系统。 库存更新：在SAP系统中，仓库人员需及时确认物料入库信息，更新库存状态，确保系统数据与实物一致。
3、订单处理：根据销售订单或领料单准备相应的货物。 备货拣选：根据订单需求，从仓库中选取相应的货物。 装载安排：合理安排货物装载顺序，提高运输效率。 出库记录：详细记录货物出库信息，包括出库时间、货物去向等。库内物流 移库：根据库存管理需要，进行货物的移位。
4、入库流程： 接收与核对：仓库管理员必须凭送货单和检验合格单办理入库手续，确保物资的数量、规格型号、合格证件等项目齐全，如发现问题则不得办理入库手续，相关物资作为待检物资处理。 税务与财务处理：一切原材料的购入都必须使用增值税专用发票方可入库报销。
金蝶退货入库操作流程
1、采购管理模块中的退货入库流程：退货方式选择：手工录入采购退货单：依次点击“采购管理-采购退货”，新增采购退货单并手工录入供应商、退货商品及数量、金额等信息，保存并审核单据。但请注意，此方式无法联查上游单据（采购入库单）。
2、在金蝶系统中，处理退货流程需根据具体情况进行以下操作：已生成发票的外购入库单退货 生成红字外购入库单：首先，需要在系统中生成一张红字的外购入库单，以表示退货。生成红字采购发票：与红字外购入库单相对应，生成一张红字采购发票。退款处理：退款操作通过应付退款单来完成，确保财务记录的准确性。
3、步骤1：登录金蝶系统，进入仓库管理模块。步骤2：选择“外购入库单”功能，点击“新增”按钮。步骤3：在弹出的界面中，填写入库单的相关信息，如供应商、物料编码、数量等。步骤4：确认信息无误后，点击“保存”按钮。步骤5：对保存的外购入库单进行审核，确保信息的准确性和完整性。
4、在金蝶KIS中处理仓库退货的步骤如下： 创建退货单 在“销售管理”模块中，选择“销售退货”功能，并创建一个新的退货单。 选择需要退货的商品，并准确输入商品的详细信息，包括数量、单价等。 填写退货原因及审批人员信息 在退货单中，需明确并详细填写退货原因。
5、在金蝶系统中，入库后的商品退库操作可以通过以下两种方法进行：方法一：反审核操作 适用情况：适用于不需要调整成本的情况。 操作步骤：可以通过反审核操作，删除错误记录或直接修改为正确的数据。方法二：负数入库操作 具体步骤： 打开相关购货单。
6、金蝶系统中，如果需要退回入库的商品，有两种常见方法。第一种方法适用于不需要调整成本的情况，可以通过反审核操作，删除错误记录或直接修改为正确的数据。另一种方法是进行负数入库操作。具体步骤为打开相关购货单，点击“关联”菜单下的“生成采购退货单”选项。
销售退回按照什么入库
1、销售退回按退货入库单入库。销售退回是企业与客户之间的一种交易逆向操作，当客户因商品质量问题、发货错误或其他原因要求退货时，企业需进行相应的退货处理。退货入库是这一处理流程中的关键环节。以下是关于退货入库的详细解释：退货入库单的作用 退货入库单是记录退货商品信息的重要文件。
2、处理方式：通过冲销销售收入和相关的应收账款来处理销售退回。目的：从销售收入中扣除退回的金额，并减少相应的应收账款，以准确反映销售退回的影响。销售退回损失计提：处理方式：如果销售退回导致公司发生损失，可以计提销售退回损失账户。
3、调整应收账款：贷记“应收账款”科目，以反映客户退货导致的应收账款减少。调整库存商品：将退回的商品重新入库，借记“库存商品”科目，同时贷记“以前年度损益调整”，以反映库存成本的增加。若退回发生在财务报告批准报出之后：冲减退回当月的销售收入：直接冲减退回月份的主营业务收入。
4、要根据业务性质来做分录：销售商品后，发生退货，应做冲减出库，仓库做红字出库单。分录为 借：主营业务成本 -100 贷：库存商品 -100 购进商品后，已经入库，发生退回，应做冲减入库，仓库做红字入库单。
